En samlet kommunalbestyrelse har indgået budgetforlig, og næste års budget er således på plads. Den endelige vedtagelse sker på kommunalbestyrelsesmødet den 7. oktober.
Fra starten af budgetprocessen stod det klart, at det krævede noget ekstraordinært at få et budget i balance. Det nuværende udligningssystem betyder, at Samsø i lighed med andre ø- og landdistriktskommuner år for år får sværere ved at få enderne til at mødes. Regeringen har besluttet, at der skal ses på udligningssystemet, men indtil da vil budgetlægning på Samsø ske i økonomisk stramme rammer.
Samsø søgte om særtilskud og fik bevilget 10 mio.kr., hvilket har gjort, at udgangspunktet for budgetlægningen blev bedre. Dog skulle politikerne fortsat finde besparelser, hvis de ønskede at iværksætte nye tiltag.
Indenfor stramme økonomiske rammer er det dejligt at kunne indgå et budgetforlig med en samlet kommunalbestyrelse. Vi ser frem til, at udligningssystemet ændres, så også borgerne på Samsø kan få glæde og gavn af de midler, der med den årlige økonomiaftale mellem Regeringen og kommunerne prioriteres til velfærdsforbedringer. Indtil da må vi finde midler til forbedringer og nye tiltag ved at prioritere lokalt, og jeg sætter pris på samarbejdet med mine politiske kolleger i den proces.
Budgetforliget for 2026 rummer både besparelser og budgetudvidelser. Nedenfor er en overordnet beskrivelse af de væsentligste budgetændringer i hver forvaltning, og der er et link til en skematisk oversigt over de samlede vedtagne budgetændringer.
Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltning
Den største budgetudvidelse sker på det specialiserede socialområde; udvidelsen er baseret på udgifterne til den hjælp, der aktuelt er bevilget til borgere. Desuden er der prioriteret midler til at oprette en stilling som viceforstander på Kildemosen, som også tilgodeses med midler til indretning og hårde hvidevarer. Endelig er der afsat midler til digitale trænings- og rehabiliteringsforløb samt til indsatser til rekruttering og fastholdelse på Kildemosen og i Hjemmeplejen.
Budgetnedskæringer på området sker blandt andet ved en reduktion i budgetrammen i Hjemmeplejen og en ændring af praksis for skift af støttestrømper. På socialområdet bliver der brugerbetaling for pårørende til sommerfest og julehygge i bofællesskabet, hvor der også reduceres i bufferpuljen til ekstra tilsyn, ligesom der i støtteteamet reduceres i budgetrammen til vikardækning. Job og Ydelse opsiger et it-værktøj, administrationsbidraget til Udbetaling Danmark reduceres, og beskæftigelsesreformen reducerer udgifterne til overførselsindkomster. Derudover sker der en reduktion i rammen til hjælpemidler.
Børn-, Unge- og Kulturforvaltning
Samsø Skole tilføres midler til at implementere Folkeskolens kvalitetsprogram, og skolerne tilgodeses med midler til færgetransport. Der er desuden afsat midler til, at skole og børnehaver kan anvende frivilligbus, ligesom der er prioriteret midler til køb af el-ladcykler. Derudover får Ungdomsskolen tilført ledelsesressourcer. På kulturområdet er der afsat midler til at afdække etablering af en musik- og kulturskole, kulturpuljen øges, der genindføres fritidspas, kulturopgaver overdrages fra Kulturring Østjylland, og lokaletilskuddet til Samsø Sejlklub øges. Familieafdelingen får ressourcer til et it-system til kommunikation med plejefamilier. Endelig er der øgede udgifter til betaling til fri- og efterskoler, til mellemkommunal afregning for undervisning af anbragte børn og unge samt til dækning af tabt arbejdsfortjeneste relateret til børn med nedsat funktionsevne.
Budgetreduktioner sker primært med lavere udgifter til anbringelsesområdet. Derudover er der besparelser som følge af faldende børnetal, som medfører færre udgifter i dagplejen, i børnehaverne, til fripladser og søskenderabat samt til kompetencecenteret på skolen. Derudover reduceres midlerne på skolemadskontoen til udstyr og service, og der er færre midler til merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.
Teknisk Forvaltning
På det tekniske område er de største budgettilførsler midler til en vedligeholdelsesplan for havnene og ressourcer til en medarbejder, der kan arbejde med Samsøs grønne helhedsplan og den grønne trepart. Derudover er der etableret en biodiversitetspulje, og der er afsat midler til, at Samsø Hallens kan være mere åben. Desuden er der prioriteret midler til bænke og affaldsstativer, til aflivning af herreløse katte samt til udskiftning af brandmateriel.
Budgetreduktioner blandt andet i form af øgede indtægter sker blandt andet ved forhøjede fastliggertakster i lystbådehavnene og ved at ændre kontaktmulighederne for havnepersonalet. Derudover reduceres i driftsbudgettet til asfalt og budget til vedligeholdelse af Vejvæsenets materiel. Naturafdelingen øger indtægterne ved at producere flere lam, og Teknik og Miljø gør det samme via et højere byggesagsbehandlingsgebyret. Endelig er der en lille reduktion i budgettet til service af biler.
Trafik
På rederiet øges budgettet til dokning baseret på erfaringerne fra seneste dokning af Prinsesse Isabella. Derudover tilføres midler til at indkøbe kritiske reservedele samt til at udskifte hardware til billetsalg og check ind. Desuden tilføres budget til ekstra dobbeltture med Lilleøre i vinterhalvåret, så der bliver tre dobbeltture mandag-torsdag og søndag, til reduktion af priserne til skolerejser, til pensionistrabat for ø-kortholdere og til forbedringer af pendlerordningen. På busområdet oprettes en pulje til CO2-afgifter og til at imødekomme uventede udgiftsstigninger.
Den primære budgetreduktion sker ved at øge indtægtsbudgettet baseret på stigning i antal passagerer fra 2023 til 2024; der har været yderligere stigning henover sommeren i år, hvilket ikke er indregnet, så der er luft i budgettet til en sommer med færre gæster f.eks. i tilfælde af dårligere vejr. Budgettet reduceres desuden ved ændringer i billetpriser, herunder øgede priser for gående på Lilleøre, for standardbiler på Prinsesse Isabella og for ø-kortholdere på Lilleøre; derudover øges alle priser på Lilleøre med 2 kr. for at finansiere de flere afgange. Endelig reduceres rederiets marketingsbudget, og bufferpuljer og finansieringsudgift til Prinsesse Isabella fremskrives ikke.
De tværgående områder og stabene
Efter et valgår skal der afsættes midler til politiske eftervederlag, så det er gjort i 2026. Derudover er der prioriteret midler til en netværksfacilitator for unge, til at fortsætte med Lys i mørket og til et nyt årligt arrangement organiseret af VisitSamsø. Desuden er der en stigning i bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt ressourcer til implementering af NIS2, der skal styrke cybersikkerhed.
Budgetreduktioner sker ved ikke at fremskrive risiko- og socialpulje, ved nedlæggelse af vagttillægspulje, ved at udfase udvalgte it-systemer samt ved at stoppe for muligheden for at kunne streame fra et kommunalbestyrelsesmøde, der holdes udenfor rådhuset.
Du finder en oversigt over de samlede budgetændringer her.
Du kan finde det samlede budgetmateriale i dagsordenen til mødet i økonomiudvalget den 30. september (punkt 827): Økonomiudvalget - Samsø Rådhus, Mødelokale 2, Søtofte 10
